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EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES Y/O COMPONENTES DEL PROYECTO

Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades y/o Componentes del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 446.564.045,43

Actividad y/o Componente del Proyecto Valor Total Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos Valor Disponible
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $40.475.633,33 $40.475.633,33 $0,00
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $395.756.341,00 $395.756.341,00 $0,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $11.157.000,00 $11.157.000,00 $0,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $583.161.000,00 $583.161.000,00 $0,00
SELECCIÓN ABREVIADA $1,00 $0,00 $1,00
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $110.882.525,00 $110.882.525,00 $0,00
CONVENIO $235.187.000,00 $235.187.000,00 $0,00
PRUEBAS SABER $24.060.000,00 $24.060.000,00 $0,00
TRANSFERENCIA GRATUIDAD $449.302.179,00 $449.302.179,00 $0,00
TOTALES $1.849.981.679,33 $1.849.981.678,33 $1,00

GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS Y CERTIFICADOS POR EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Número de Certificado Fecha de Solicitud Descripción del Gasto "Objeto Contractual" Valor Aprobado y Certificado Estructura del Plan al que Apunta el Gasto Actividad o Componente Rubros Prespuestales
2023-00027 2023-01-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO Y EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA, BRINDADNO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RESPECTO A LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION, ASI COMO BRINDAR APOYO JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL $10.000.000,00
Indicador de Producto
220107300 - ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $10.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_2.0 $10.000.000,00
2023-00118 2023-01-12 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2022 Y EL 30/11/2022 $1.049.640,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $1.049.640,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $1.049.640,00
2023-00173 2023-01-19 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA TRECE (13) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/12/2022 Y EL 12/01/2023 $11.087.960,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $11.087.960,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $11.087.960,00
2023-00177 2023-01-20 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2022 Y EL 31/12/2022 $133.400,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $133.400,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $133.400,00
2023-00184 2023-01-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN EN LOS BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y/O DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO $0,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $2.640.000,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $2.640.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $2.640.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $2.640.000,00
2023-00186 2023-01-25 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL ÁREA RURAL Y MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI, MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 $296.331.000,00
Indicador de Producto
220102900 - BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $300.000.000,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $3.669.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 $300.000.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 $3.669.000,00
2023-00222 2023-01-27 PAGO DE FACTURAS DE EFIGAS PARA CUATRO (4) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21/12/2022 Y EL 19/01/2023 $14.056,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $14.056,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $14.056,00
2023-00255 2023-02-09 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/11/2022 Y EL 17/12/2022 $9.724.045,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $9.724.045,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $9.724.045,00
2023-00259 2023-02-09 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2022 Y EL 31/12/2022 $530.989,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $970.700,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $439.711,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $970.700,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $439.711,00
2023-00261 2023-02-10 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA VEINTE (20) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/11/2022 Y EL 26/01/2023 $0,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $5.560.731,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $5.560.731,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $5.560.731,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $5.560.731,00
2023-00273 2023-02-14 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA VEINTE (20) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/11/2022 Y EL 26/01/2023 $6.073.437,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $6.073.437,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $6.073.437,00
2023-00275 2023-02-16 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/01/2023 Y EL 11/02/2023 $14.194.895,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $14.194.895,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $14.194.895,00
2023-00280 2023-02-21 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 Y EL 31/01/2023 $66.700,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $66.700,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $66.700,00
2023-00284 2023-02-27 PAGO DE FACTURAS DE EFIGAS PARA CUATRO (4) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/01/2023 Y EL 18/02/2023 $12.054,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $12.054,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $12.054,00
2023-00300 2023-03-06 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/12/2022 Y EL 16/01/2023 $10.299.771,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $10.299.771,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $10.299.771,00
2023-00304 2023-03-08 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2023 Y EL 31/01/2023 $1.133.900,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $1.133.900,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $1.133.900,00
2023-00311 2023-03-15 TRANSFERENCIA QUE EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO REALIZA AL DEPARTAMENTO, DE LOS RECURSOS QUE PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE- LE HA REMITIDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; ASÍ COMO DE OTROS PROPIOS DE DICHO MUNICIPIO, CON EL FIN DE CONCENTRARLOS Y EJECUTARLOS A TRAVÉS DEL TRÁMITE DE BOLSA COMÚN, DE MANERA COORDINADA, EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ORDEN LEGAL Y A LAS DIRECTRICES QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA REFERIDA AUTORIDAD DE ORDEN NACIONAL (DECRETO 1075 DE 2015 – RESOLUCIÓN NO. 335 DE 2021, EXPEDIDA POR LA (UAPA). $0,00
Indicador de Producto
220102801 - BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $110.882.525,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $110.882.525,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_57.0 $110.882.525,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_57.0 $110.882.525,00
2023-00312 2023-03-16 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/02/2023 Y EL 11/03/2023 $16.518.926,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $16.518.926,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $5.623.251,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $10.895.675,00
2023-00320 2023-03-27 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA APOYANDO ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE SELECCIÓN EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES QUE SE ENCUENTREN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA $3.953.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $3.953.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $3.953.000,00
2023-00327 2023-03-30 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO VISITAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS EN LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y/O DEPORTIVOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO $1.900.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $1.900.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $1.900.000,00
2023-00332 2023-04-04 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA VEINTE (20) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/01/2023 Y EL 27/03/2023 $7.984.521,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $7.984.521,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $7.984.521,00
2023-00336 2023-04-11 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17/01/2023 Y EL 13/02/2023 $11.176.226,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $11.176.226,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $11.176.226,00
2023-00339 2023-04-12 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2023 Y EL 28/02/2023 $1.398.900,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $1.398.900,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $1.398.900,00
2023-00364 2023-04-21 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/02/2023 Y EL 13/03/2023 $0,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $5.237.758,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $5.237.758,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $5.237.758,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $5.237.758,00
2023-00365 2023-04-21 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/03/2023 Y EL 12/04/2023 $16.577.360,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $16.577.360,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $16.577.360,00
2023-00476 2023-04-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN EN LOS BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y/O DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO $0,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $800.000,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $800.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $800.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $800.000,00
2023-00520 2023-05-08 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/02/2023 Y EL 13/03/2023 $5.237.758,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $5.237.758,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $5.237.758,00
2023-00527 2023-05-08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN EN LOS BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y/O DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO $1.900.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $1.900.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $1.900.000,00
2023-00531 2023-05-08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO Y EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA, BRINDADNO APOYO EN LAS ACTIVIDADES RESPECTO A LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACION, ASI COMO BRINDAR APOYO JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL $9.063.000,00
Indicador de Producto
220107300 - ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $14.250.000,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $5.187.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_151.0 $14.250.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_151.0 $5.187.000,00
2023-00532 2023-05-08 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2023 Y EL 30/03/2023 $1.076.300,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $1.076.300,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $849.252,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $227.048,00
2023-00544 2023-05-09 TRANSFERENCIA QUE EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO REALIZA AL DEPARTAMENTO, DE LOS RECURSOS QUE PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE- LE HA REMITIDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; ASÍ COMO DE OTROS PROPIOS DE DICHO MUNICIPIO, CON EL FIN DE CONCENTRARLOS Y EJECUTARLOS A TRAVÉS DEL TRÁMITE DE BOLSA COMÚN, DE MANERA COORDINADA, EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ORDEN LEGAL Y A LAS DIRECTRICES QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA REFERIDA AUTORIDAD DE ORDEN NACIONAL (DECRETO 1075 DE 2015 – RESOLUCIÓN NO. 335 DE 2021, EXPEDIDA POR LA (UAPA). $0,00
Indicador de Producto
220102801 - BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $103.731.107,80
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $103.731.107,80
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_153.0 $103.731.107,80
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_153.0 $103.731.107,80
2023-00625 2023-05-31 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO,BRINDANDO APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACION EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO $10.633.333,33
Indicador de Producto
220107300 - ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $10.633.333,33
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_151.0 $10.633.333,33
2023-00698 2023-06-06 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/2023 HASTA EL 30/04/2023 $200.100,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $200.100,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $200.100,00
2023-00699 2023-06-06 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/04/2023 Y EL 12/05/2023 $0,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $17.737.085,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $17.737.085,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $17.737.085,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $17.737.085,00
2023-00700 2023-06-06 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/03/2023 Y EL 13/04/2023 $10.055.048,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $10.055.048,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $10.055.048,00
2023-00701 2023-06-06 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/04/2023 Y EL 12/05/2023 $18.164.193,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $18.164.193,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $18.164.193,00
2023-00726 2023-06-07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ENCONTRADAS $2.375.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $2.375.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_143.0 $2.375.000,00
2023-00730 2023-06-07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES EN LOS DIFERENTES BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO, ASI COMÓ PROYECTAR Y/O ELABORAR INFORMES SOBRE LAS VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS Y/O DAR RESPUESTAS A LAS PQRS QUE LE SEAN ASIGNADAS $2.375.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $2.375.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_143.0 $2.375.000,00
2023-00764 2023-06-09 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA VEINTE (20) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/03/2023 Y EL 27/05/2023 $8.660.620,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $8.660.620,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $8.660.620,00
2023-00773 2023-06-09 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y PROYECTA PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y COMUNITARIO. $80.000.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
CONVENIO $80.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 $80.000.000,00
2023-00778 2023-06-13 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2023 Y EL 30/04/2023 $793.100,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $793.100,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $793.100,00
2023-00784 2023-06-14 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/04/2023 Y EL 13/05/2023 $12.908.453,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $12.908.453,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $12.908.453,00
2023-00811 2023-06-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO ACTIVIDADES ADECUACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LOS BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO $2.000.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $2.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_143.0 $2.000.000,00
2023-00828 2023-06-22 “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PROYECTA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO” $150.000.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
CONVENIO $150.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $12.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_143.0 $30.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 $108.000.000,00
2023-00830 2023-06-22 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/05/2023 Y EL 10/06/2023 $0,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $16.971.659,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $16.971.659,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $16.971.659,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $16.971.659,00
2023-00831 2023-06-22 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/05/2023 Y EL 10/06/2023 $16.917.659,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $16.917.659,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $16.917.659,00
2023-00833 2023-06-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS PRUEBAS SABER DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL QUE CURSAN EL GRADO ONCE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO PARA BRINDAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE SABERES Y COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL $24.060.000,00
Indicador de Producto
220107300 - ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Actividad Valor Solicitado
PRUEBAS SABER $30.000.000,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRUEBAS SABER $5.940.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 $30.000.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 $5.940.000,00
2023-00851 2023-06-26 TRANSFERENCIA QUE EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO REALIZA AL DEPARTAMENTO, DE LOS RECURSOS QUE PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE- LE HA REMITIDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; ASÍ COMO DE OTROS PROPIOS DE DICHO MUNICIPIO, CON EL FIN DE CONCENTRARLOS Y EJECUTARLOS A TRAVÉS DEL TRÁMITE DE BOLSA COMÚN, DE MANERA COORDINADA, EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ORDEN LEGAL Y A LAS DIRECTRICES QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA REFERIDA AUTORIDAD DE ORDEN NACIONAL (DECRETO 1075 DE 2015 – RESOLUCIÓN NO. 335 DE 2021, EXPEDIDA POR LA (UAPA) $0,00
Indicador de Producto
220102801 - BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $32.000.000,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $32.000.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_57.0 $32.000.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_57.0 $32.000.000,00
2023-00853 2023-06-26 TRANSFERENCIA QUE EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO REALIZA AL DEPARTAMENTO, DE LOS RECURSOS QUE PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE- LE HA REMITIDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; ASÍ COMO DE OTROS PROPIOS DE DICHO MUNICIPIO, CON EL FIN DE CONCENTRARLOS Y EJECUTARLOS A TRAVÉS DEL TRÁMITE DE BOLSA COMÚN, DE MANERA COORDINADA, EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ORDEN LEGAL Y A LAS DIRECTRICES QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA REFERIDA AUTORIDAD DE ORDEN NACIONAL (DECRETO 1075 DE 2015 – RESOLUCIÓN NO. 335 DE 2021, EXPEDIDA POR LA (UAPA) $110.882.525,00
Indicador de Producto
220102801 - BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR $110.882.525,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_57.0 $110.882.525,00
2023-00858 2023-06-27 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO EN LA REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LOS BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y/O DEPORTIVOS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO $0,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $1.900.000,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $1.900.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 $1.900.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 $1.900.000,00
2023-00884 2023-06-28 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRTEARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE OBRA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, QUE SE ADELANTEN EN LA SUBSECRETARIA EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO $2.500.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $2.500.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 $2.500.000,00
2023-00914 2023-08-02 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11/06/2023 AL 12/07/2023 $15.535.636,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $15.535.636,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 $15.535.636,00
2023-00917 2023-08-03 ADICIÓN Y PRORROGA N°001 AL CONTRATO NO. CTO.PS 003 2023 CUYO OBJETO ES EL SIGUIENTE: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL ÁREA RURAL Y MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI, MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 $0,00
Indicador de Producto
220102900 - BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $148.165.500,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $148.165.500,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 $148.165.500,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 $148.165.500,00
2023-00918 2023-08-03 ADICIÓN Y PRORROGA N°001 AL CONTRATO NO. CTO.PS 003 2023 CUYO OBJETO ES EL SIGUIENTE: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL ÁREA RURAL Y MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI, MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2023 $133.348.950,00
Indicador de Producto
220102900 - BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $133.348.950,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 $133.348.950,00
2023-00976 2023-09-04 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/07/2023 AL 11/08/2023 $17.752.831,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $17.752.831,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 $17.752.831,00
2023-00977 2023-09-04 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA VEINTE (20) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/05/2023 Y EL 27/07/2023 $9.054.843,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $9.054.843,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 $9.054.843,00
2023-00978 2023-09-05 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2023 HASTA EL 31/07/2023 $140.100,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $140.100,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 $140.100,00
2023-00979 2023-09-05 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2023 Y EL 31/05/2023 $900.100,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $900.100,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 $900.100,00
2023-00980 2023-09-05 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2023 Y EL 30/06/2023 $976.778,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $976.778,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 $976.778,00
2023-00981 2023-09-05 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/05/2023 Y EL 13/06/2023 $9.753.363,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $9.753.363,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 $9.753.363,00
2023-00982 2023-09-05 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/06/2023 Y EL 13/07/2023 $10.720.801,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $10.720.801,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_151.0 $3.298.816,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 $7.421.985,00
2023-00984 2023-09-07 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL AREA RURAL Y MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI, MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. $0,00
Indicador de Producto
220102900 - BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $153.481.050,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $153.481.050,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 $3.669.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 $29.812.050,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_2.0 $120.000.000,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 $3.669.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 $29.812.050,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_2.0 $120.000.000,00
2023-00996 2023-09-07 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA RESIDENTES EN EL AREA RURAL Y MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA MARÍA GORETTI, MARCO FIDEL SUAREZ, JESÚS MAESTRO, INSTITUTO MONTENEGRO, GENERAL SANTANDER Y LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO. $153.481.050,00
Indicador de Producto
220102900 - BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Actividad Valor Solicitado
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR $153.481.050,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 $30.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 $33.451.050,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_2.0 $120.000.000,00
2023-00998 2023-09-08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, APOYANDO ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN EN LOS BIENES FISCALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y/O DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO $607.000,00
Indicador de Producto
220106200 - SEDES MANTENIDAS
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO $607.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 $607.000,00
2023-01002 2023-09-13 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/07/2023 Y EL 13/08/2023 $0,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $13.501.149,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $13.501.149,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $1.799.965,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_151.0 $11.701.184,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $1.799.965,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_151.0 $11.701.184,00
2023-01008 2023-09-15 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/07/2023 Y EL 13/08/2023 $13.499.149,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $13.499.149,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $1.797.965,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_151.0 $11.701.184,00
2023-01022 2023-09-21 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/08/2023 AL 11/09/2023 $17.287.967,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $17.287.967,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $17.287.967,00
2023-01024 2023-09-21 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2023 HASTA EL 31/08/2023 $46.690,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $46.690,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $46.690,00
2023-01030 2023-09-26 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2023 Y EL 31/07/2023 $981.671,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $981.671,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $981.671,00
2023-01032 2023-09-26 MODIFICATORIO 01 A CONTRATO CONV.INTERI-012-2023 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y EL FONDO MIXTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CONMEMORATIVA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (SEPARACIÓN EN LA FUENTE), AL IGUAL QUE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA PROMOVER LA CULTURA DEL RECICLAJE COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL RECICLA POR EL ROCK DE ACUERDO A LOS DIFERENTES NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO $5.187.000,00
Indicador de Producto
220107300 - ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Actividad Valor Solicitado
CONVENIO $5.187.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_151.0 $5.187.000,00
2023-01047 2023-10-04 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA VEINTE (20) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/07/2023 Y EL 26/09/2023 $9.424.271,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $9.424.271,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $9.424.271,00
2023-01049 2023-10-04 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023 $46.690,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $46.690,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $46.690,00
2023-01054 2023-10-10 PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN POR CONCEPTO DE CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2023. SEGÚN RESOLUCION RESOLUCIÓN N.º GRATUIDAD 002619 21 FEB 2023 $352.766.931,00
Indicador de Producto
220107101 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA GRATUIDAD $352.766.931,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_48.0 $352.766.931,00
2023-01061 2023-10-13 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2023 Y EL 31/08/2023 $1.203.293,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $1.203.293,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $1.203.293,00
2023-01072 2023-10-24 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/09/2023 AL 11/10/2023 $17.617.807,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $17.617.807,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $17.617.807,00
2023-01075 2023-10-25 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/08/2023 Y EL 14/09/2023 $10.518.694,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $10.518.694,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $10.518.694,00
2023-01184 2023-10-31 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO,BRINDANDO APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO $0,00
Indicador de Producto
220107300 - ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $3.813.300,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $3.813.300,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 $3.813.300,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 $3.813.300,00
2023-01205 2023-11-02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO, APOYANDO EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO $4.326.300,00
Indicador de Producto
220107300 - ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Actividad Valor Solicitado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $4.333.300,00
Liberaciones
Actividad Valor Liberado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES $7.000,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 $4.333.300,00
Liberaciones
Rubro Presupuestal Valor Liberado
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 $7.000,00
2023-01317 2023-11-14 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2023 HASTA EL 31/10/2023 $46.690,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $46.690,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $46.690,00
2023-01353 2023-11-16 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/09/2023 Y EL 30/09/2023 $1.757.100,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $1.757.100,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $1.757.100,00
2023-01355 2023-11-16 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/09/2023 Y EL 14/10/2023 $14.780.435,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $14.780.435,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0 $14.780.435,00
2023-01379 2023-11-20 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/10/2023 AL 11/11/2023 $19.247.301,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $19.247.301,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 $19.247.301,00
2023-01391 2023-12-01 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA VEINTE (20) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/09/2023 Y EL 27/11/2023 $11.001.560,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $11.001.560,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $11.001.560,00
2023-01396 2023-12-06 PAGO DE FACTURA DE ACUEDUCTO VILLARAZO CIRCASIA PARA UNA (1) INSTITUCION EDUCATIVA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2023 HASTA EL 30/11/2023 $46.690,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $46.690,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $46.690,00
2023-01398 2023-12-13 PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN POR CONCEPTO DE CALIDAD GRATUIDAD EDUCATIVA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL VIGENCIA 2023. SEGÚN RESOLUCION N.º GRATUIDAD 002619 21 FEB 2023 Y RESOLUCION N.º 017665 26 SEP 2023. $96.535.248,00
Indicador de Producto
220107101 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
TRANSFERENCIA GRATUIDAD $96.535.248,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_48.0 $96.535.248,00
2023-01399 2023-12-14 PAGO DE FACTURAS DEL COMITÉ DE CAFETEROS PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2023 Y EL 31/10/2023 $1.657.500,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $1.657.500,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 $1.657.500,00
2023-01403 2023-12-15 PAGO DE FACTURAS DE EPQ PARA VEINTIDOS (22) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14/10/2023 Y EL 13/11/2023 $12.832.188,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $12.832.188,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 $12.832.188,00
2023-01407 2023-12-19 PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA EDEQ PARA DOCE (12) ESCUELAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12/11/2023 AL 11/12/2023 $16.936.182,00
Indicador de Producto
220107100 - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
Actividad Valor Solicitado
PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS $16.936.182,00
Rubro Presupuestal Valor Solicitado
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 $16.936.182,00

RUBROS PRESUPUESTALES ARTICULADOS AL PROYECTO

Rubro Presupuestal Fuente de Inversión Valor Total Valor Certificado Valor Disponible
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 55.0 - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN $23.000.000,00 $20.360.000,00 $2.640.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_57.0 57.0 - SGP ASIGNACIÓN ESPECIAL - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR $127.028.643,00 $110.882.525,00 $16.146.118,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_88.0 88.0 - RB - ALIMENTACIÓN ESCOLAR RENDIMIENTOS $500.000,00 $0,00 $500.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL $300.000.000,00 $296.361.000,00 $3.639.000,00
2.3.2.02.02.007.2201029.2020634700002.71311_2.0 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $0,00 $0,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_2.0 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $10.000.000,00 $10.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_47.0 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL $24.254.235,00 $0,00 $24.254.235,00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_82.0 82.0 - RB - RENDIMIENTOS EDUCACIÓN SGP $500.000,00 $0,00 $500.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $185.609.510,00 $184.743.271,00 $866.239,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 47.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR MATRÍCULA OFICIAL $86.216.964,00 $86.216.964,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_48.0 48.0 - SGP EDUCACIÓN - CALIDAD POR GRATUIDAD $474.890.648,00 $449.302.179,00 $25.588.469,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_143.0 143.0 - RB - SGP EDUCACIÓN $78.188.480,00 $36.750.000,00 $41.438.480,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_151.0 151.0 - RB - SGP LIBRE INVERSIÓN $23.700.000,00 $0,00 $23.700.000,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 167.0 - FONPET INVERSIÓN $212.337.765,92 $190.500.000,00 $21.837.765,92
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_98.0 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $620.000,00 $0,00 $620.000,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_152.0 152.0 - SGP LIBRE DESTINACIÓN $200.000,00 $0,00 $200.000,00
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_151.0 151.0 - RB - SGP LIBRE INVERSIÓN $25.000.000,00 $24.883.333,33 $116.666,67
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $30.000.000,00 $28.386.300,00 $1.613.700,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_153.0 153.0 - RB - SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR $106.731.561,84 $0,00 $106.731.561,84
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 68.6 - DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO $166.800.000,00 $166.800.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0 55.0 - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN $46.200.000,00 $14.780.435,00 $31.419.565,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 98.0 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION $60.800.000,00 $49.015.671,00 $11.784.329,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_167.0 167.0 - FONPET INVERSIÓN $4.524.714,00 $0,00 $4.524.714,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_151.0 151.0 - RB - SGP LIBRE INVERSIÓN $15.000.000,00 $15.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 56.0 - PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 $46.000.000,00 $46.000.000,00 $0,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_2.0 2.0 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $240.000.000,00 $120.000.000,00 $120.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_57.0 57.0 - SGP ASIGNACIÓN ESPECIAL - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR $8.443.203,00 $0,00 $8.443.203,00
TOTALES $2.296.545.724,76 $1.849.981.678,33 $446.564.046,43

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Rubro Presupuestal Documento Tipo de Movimiento Valor Consultar
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_55.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $23.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_57.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $127.028.643,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.63399_88.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $500.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_47.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $300.000.000,00
2.3.2.02.02.007.2201029.2020634700002.71311_2.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $70.000.000,00
2.3.2.02.02.007.2201029.2020634700002.71311_2.0 DECRETO 037 del 2023-06-01 Contracrédito $70.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_2.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $10.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_47.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $39.254.235,00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_47.0 RESOLUCIÓN 258 del 2023-08-02 Contracrédito $15.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201069.2020634700002.91121_82.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $500.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $43.609.510,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 DECRETO 037 del 2023-06-01 Crédito $69.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Crédito $43.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_2.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Adición $30.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $71.216.964,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_47.0 RESOLUCIÓN 258 del 2023-08-02 Crédito $15.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_48.0 DECRETO 104 del 2022-12-27 Valor Inicial $474.890.648,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_143.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $78.188.480,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_151.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $21.700.000,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_151.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $2.000.000,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $59.921.520,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_167.0 DECRETO 037 del 2023-06-01 Crédito $152.416.245,92
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_98.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $620.000,00
2.3.2.02.02.005.2201062.2020634700002.54790_152.0 DECRETO 001 del 2023-01-01 Adición $200.000,00
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_151.0 DECRETO 029 del 2023-04-29 Adición $40.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_151.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Contracrédito $15.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201059.2020634700002.91121_98.0 DECRETO 029 del 2023-04-29 Adición $30.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_153.0 DECRETO 029 del 2023-04-29 Adición $106.731.561,84
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_68.6 DECRETO 063 del 2023-08-02 Adición $166.800.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_55.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Crédito $46.200.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_98.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Crédito $60.800.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_167.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Crédito $4.524.714,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_151.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Crédito $15.000.000,00
2.3.2.02.02.009.2201071.2020634700002.91121_56.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Crédito $46.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_2.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Adición $120.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201029.2020634700002.64112_2.0 DECRETO 070 del 2023-09-01 Adición $120.000.000,00
2.3.2.02.02.006.2201028.2020634700002.63399_57.0 DECRETO 037 del 2023-06-01 Adición $8.443.203,00

ESTRUCTURA DEL PLAN AL QUE APUNTA EL PROYECTO

Código Linea Estrategica Linea Estrategica Código Sector Sector Código Programa Programa Código Producto Producto Código Indicador de Producto Indicador De Producto
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201029 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 220102900 BENEFICIARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201028 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR 220102801 BENEFICIARIOS DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201043 SERVICIOS DE GESTIÓN DEL RIESGO FÍSICO EN ESTUDIANTES Y DOCENTES 220104301 PERSONAS ASEGURADAS
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201062 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA 220106200 SEDES MANTENIDAS
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201069 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 220106902 SEDES DOTADAS CON MATERIALES PEDAGÓGICOS
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201069 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 220106907 ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE DOTACIONES ESCOLARES
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201069 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA 220106909 SEDES DOTADAS CON MENAJE Y EQUIPOS DE COCINA
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201071 SERVICIO EDUCATIVO 220107100 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201071 SERVICIO EDUCATIVO 220107101 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- EN OPERACIÓN
1 ACTIVOS POR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 22 EDUCACIÓN 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 2201073 SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 220107300 ESTUDIANTES EVALUADOS CON PRUEBAS DE CALIDAD EDUCATIVA
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